一、公司信息

　　江蘇銀泰電氣科技有限公司于2009年成立，是江蘇省高新技術型企業(yè)，公司緊挨長江三橋，位于312國道旁，臨近S3地鐵雙垅站、 蘭花塘站，交通區(qū)位優(yōu)勢明顯。公司立足于江蘇，拼斗于國內(nèi)外市場，不斷提高產(chǎn)品技術含量，竭誠地為輸配電設備智能化服務。公司總占地面積40畝，建筑面積38000平方米。公司員工200 多名，其中:高級工程師 10 名，工程師 35 名，技術工人 150 名，技術型員工占全體員工的 80%。

　　主要生產(chǎn)設備有:數(shù)字控制型的沖、剪、裁設備，激光切 割設備。調(diào)試設備有:10萬伏耐壓設備、100A至10000A大電流發(fā)生器、無功功率調(diào)試儀、二次調(diào)試設備、諧波監(jiān)測儀。主要產(chǎn)品有: 中置柜 KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環(huán)網(wǎng)柜 INF6-12;斷路器環(huán)網(wǎng)柜 INGN-12;預裝式變電站 LYBW-12;抽出式配電柜 MNS、GCS、GCK;動力柜 GGD、XLL21;抽出式智能無功補償柜 YTVC; 綜合配電柜 YTJP; 電表箱 YTMT;電纜分支箱 DFX;非標箱及照明箱 JXF、PZ30。年生產(chǎn)能力 20 萬臺(套)。

二、項目背景

　　1、經(jīng)營方向不明確、戰(zhàn)略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

　　2、庫存結(jié)構(gòu)，暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需求結(jié)構(gòu)不匹配,導致暢銷產(chǎn)品欠貨

　　3、產(chǎn)品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

　　4、每個部門只完成自己的職能工作，沒有關注公司的經(jīng)營結(jié)果

　　5、公司沒有預算機制，只有財務報表

　　6、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，訂單交付周期長

　　7、物料采購周期長、來料品質(zhì)合理率低、供應商管理失控

　　三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行預算管理體系

　　2、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定

　　3、公司級目標提煉、部門級目標提煉、崗位級目標提煉

　　4、組織架構(gòu)人才盤點，資源復盤；

　　5、導入運營中心模式，構(gòu)建部門職能、職責

　　6、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定；

　　7、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析；

四、項目實施成效

　　1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3、月人均產(chǎn)量提升23.1%

　　4、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才9人，中層干部14人

　　5、訂單準交率提升24%，產(chǎn)品平均交付周期縮短12天。

　　6、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標分解模式；

　　7、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力