中國(guó)實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長(zhǎng)方案解決商
東莞川東電子科技有限公司“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算”項(xiàng)目案例
2021-06-15
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一、公司信息

東莞川東電子科技有限公司,位于東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河工業(yè)區(qū),是集產(chǎn)品研發(fā)、模具開(kāi)發(fā)、注塑?chē)娪 ⒊善费b配于一體的綜合性制造企業(yè),于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司;全廠總?cè)藬?shù)400余人,廠房占地面積3800平方米;其公司是內(nèi)資獨(dú)資企業(yè),主要從事產(chǎn)品研發(fā)、模具制造、注塑加工、噴油絲印、燙金高周波、成品組裝等一體系專(zhuān)業(yè)制造廠商,公司采用先進(jìn)技術(shù)軟體,PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設(shè)計(jì),生產(chǎn)制造設(shè)備齊全,技術(shù)精密先進(jìn)。

 

二、項(xiàng)目背景

1、公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢,生產(chǎn)效率低,人均產(chǎn)值低;

2、物料損耗比率高,物料成本占比過(guò)高;

3、公司沒(méi)有預(yù)算機(jī)制,只有財(cái)務(wù)報(bào)表

4、部門(mén)管理流程職責(zé)、職能、建立不完善,部分流程過(guò)于精簡(jiǎn),缺乏實(shí)際操作性及追溯性;

5、缺乏有效的跨部門(mén)溝,異常解決協(xié)調(diào)能力;

6、每個(gè)部門(mén)只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

 

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

1、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略:客戶需求的理解,客戶購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)決策流程,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析,明確競(jìng)爭(zhēng)策略;

2、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)復(fù)盤(pán),客戶、產(chǎn)品、領(lǐng)域、銷(xiāo)量、毛利;

3、銷(xiāo)售目標(biāo)與銷(xiāo)售策略設(shè)定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

4、經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算設(shè)定;

5、組織架構(gòu)人才盤(pán)點(diǎn),資源復(fù)盤(pán);

6、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效系統(tǒng);

7、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算復(fù)盤(pán)體系

 

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

1、營(yíng)業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

2、人均產(chǎn)值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

4、公司培養(yǎng)了12名經(jīng)營(yíng)管理人才,20名中高層干部

5、沉淀了一套經(jīng)營(yíng)制定與分解模式,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

6、沉淀一套預(yù)算管理模式,提升了公司經(jīng)營(yíng)能力

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