一、公司信息

　　星華科技（惠州）有限公司星華科技-隸屬星華集團(tuán)，公司成立于1999年，位于惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)從事制造高精密單、雙面及多層電路板的大中型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工1000多人，其中工程人員100多人，廠房面積達(dá)14萬平方米，工作區(qū)設(shè)備先進(jìn)，溫度適宜；生活區(qū)配套完善，環(huán)境優(yōu)美。公司主要生產(chǎn)單面、雙面、多層線路板，下設(shè)三個(gè)事業(yè)部。

二、項(xiàng)目背景

　　1、公司戰(zhàn)略不清晰，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)

　　2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)不合理，除了老板沒有人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)

　　3、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

　　4、訂單準(zhǔn)交率和客戶滿意度低，交付周期長(zhǎng)

　　5、人均產(chǎn)值低，整體運(yùn)營(yíng)效率低下

　　6、公司沒有預(yù)算管理體系，利潤(rùn)持續(xù)下滑

　　7、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協(xié)調(diào)能力

　　8、整個(gè)計(jì)劃的信息鏈不暢通

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　1、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計(jì)，推行全面預(yù)算管理體系；

　　2、2020年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)劃

　　3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定；

　　4、經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算設(shè)定；

　　5、組織架構(gòu)人才盤點(diǎn)，資源復(fù)盤；

　　6、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效系統(tǒng)；

　　7、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，營(yíng)業(yè)額提升26.3%

　　2、月人均產(chǎn)量（件）提升26.8%

　　3、利潤(rùn)率增長(zhǎng)2.36%

　　4、訂單準(zhǔn)交率提升21.9%

　　5、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)制定與分解模式和預(yù)算管理模式

　　7、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，培養(yǎng)了中層干部16名，高層干部7名