中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
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深圳市益嘉包裝制品有限公司“經(jīng)營計劃與全面預(yù)算”項目案例
2021-05-13
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一、公司信息

 

  深圳市益嘉包裝制品有限公司是一家專業(yè)從事中國酒類品牌服務(wù)的創(chuàng)意型企業(yè),總部在深圳龍華,成立于2009年7月21日,擁有集辦公,研發(fā)銷售等核心部門機構(gòu),辦公場地1000多平方米。旗下?lián)碛猩钲谑泻险放圃O(shè)計有限公司、深圳市益嘉包裝制品有限公司,四川省宜賓市銘潤包裝制品有限公司(下設(shè)紙禮盒分廠、皮盒分廠、瀘州機加工車間)、山西省汾陽市銘潤包裝制品有限公司四個直屬單位。現(xiàn)生產(chǎn)廠房面積達(dá)42000平方米,在職員工1200多人。服務(wù)的客戶主要為國內(nèi)名酒企業(yè),如五糧液、茅臺、瀘州老窖、劍南春、汾酒、西鳳、杜康、青花瓷、山西汾酒系列等。

 

深圳市益嘉包裝制品.png

  

二、項目背景

 

  1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢,利潤持續(xù)下滑

  2、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

  3、公司沒有預(yù)算機制,只有財務(wù)報表

  4、各部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

  5、庫存呆滯多,庫存周轉(zhuǎn)慢

  6、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產(chǎn)值低

  7、整個計劃的信息鏈不暢通

  8、組織職能不完整,職責(zé)定義不清

  

三、項目實施過程

 

  1、2020年經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃;

  2、2020年經(jīng)營計劃與預(yù)算管理;

  3、組織設(shè)計與關(guān)鍵能力匹配;

  4、人力規(guī)劃與關(guān)鍵崗位分析;

  5、支撐經(jīng)營計劃資源復(fù)盤規(guī)劃;

  6、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化;

  7、經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)模式固化;

  8、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析;

  9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。

  

四、項目實施成效

 

  1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,營業(yè)額提升63%

  2、利潤率增長2.96%

  3、人均產(chǎn)值提升77%

  4、計劃達(dá)成率提升48%

  5、庫存周轉(zhuǎn)率提升35%

  6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

  7、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機制,培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才5人,中層干部10人

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