一、公司介紹
中山市力泰電子工業(yè)有限公司成立于 1995 年, 是一家專業(yè)從事迷你家庭影院產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的中外合資企業(yè)。公司擁有專業(yè)、高效、創(chuàng)新的管理隊伍,在產(chǎn)品研發(fā)、制造、品質(zhì)、市場及售后服務(wù)等方面有著豐富的經(jīng)驗和雄厚的實力,是一家廣受同業(yè)及消費者信賴的企業(yè)。主要生產(chǎn)高質(zhì)素音響產(chǎn)品,如CD迷你組合音響、電子管膽機、藍牙音響和家居衛(wèi)浴產(chǎn)品,如智能馬桶蓋。
在國內(nèi)市場,力泰電子在家庭影院、迷你音響領(lǐng)域無論在技術(shù)、規(guī)模、經(jīng)濟指標等方面均是行業(yè)靠前。在國際市場,憑借優(yōu)良的品質(zhì),力泰電子的產(chǎn)品遠銷歐美、中東及東南亞等20 多個國家和地區(qū)。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點
1看似業(yè)績在增長,但公司利潤沒有增長,人均產(chǎn)值下滑
2年度目標不清晰,只有把營業(yè)額目標當成年度經(jīng)營目標
3組織能力不能支撐經(jīng)營目標的實現(xiàn)
4未指定高、中、基層的激勵機制
5未進行過程的總結(jié)和復(fù)盤
6未實行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標與績效管理經(jīng)營目標執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)
算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標分解年度經(jīng)營總結(jié)會
4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會
5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任
命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)
6調(diào)研總結(jié)報告公司級職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵
機制、績效機制下年度經(jīng)營計劃與預(yù)算
四、項目實施成效
改善成果
1業(yè)績增長43.3%
2毛利率增長5.4%
3人均產(chǎn)值增長48.2%
4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%
5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式
6培養(yǎng)了經(jīng)營人才10人