一、公司介紹
廣 佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機(jī)械廠是一家專業(yè)生產(chǎn)(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機(jī)械的廠家。公司有多年的經(jīng)營服務(wù)歷史、產(chǎn)品暢銷全國各地,售后服務(wù)有保障,長期以來深受廣大用戶的歡迎和信賴。
本公司專業(yè)制造8K機(jī)、干(油)磨、普通砂、長絲亂紋砂、直紋砂。板材、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(拋光、拉絲、磨砂)等機(jī)械設(shè)備。
二、項(xiàng)目背景
改善前企業(yè)問題點(diǎn)
1看似業(yè)績?cè)谠鲩L,但公司利潤沒有增長,人均產(chǎn)值下滑
2年度目標(biāo)不清晰,只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)
3組織能力不能支撐經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
4未指定高、中、基層的激勵(lì)機(jī)制
5無預(yù)算管理機(jī)制,只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果
6未實(shí)行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤不受控
三、項(xiàng)目實(shí)施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營計(jì)劃
2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)
算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)
3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會(huì)
4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會(huì)
5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任
命書發(fā)布會(huì)經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)
6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)
機(jī)制、績效機(jī)制下年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算
四、項(xiàng)目實(shí)施成效
改善成果
1業(yè)績?cè)鲩L41.3%
2毛利率增長5.2%
3人均產(chǎn)值增長48.6%
4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%
5沉淀了一套年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理模式
6培養(yǎng)了經(jīng)營人才6人