一、公司介紹

　　佛山市歐曼家具有限公司成立于2003年，憑借品牌“美格利生”享譽(yù)全球，是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售與服務(wù)于一體的大型家具配套專業(yè)公司，位于佛山市南海區(qū)獅山科技經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北園，占地約30000平方米的生產(chǎn)場(chǎng)地，主要生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)自德國(guó)、意大利、日本、臺(tái)灣等國(guó)家與地區(qū)。

　　產(chǎn)品涵蓋屏風(fēng)工作站、鋼木工作站、班臺(tái)、前臺(tái)及金融電信標(biāo)準(zhǔn)化等產(chǎn)品。美格利生以其過硬產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)的設(shè)計(jì)理念、嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)精神成為全國(guó)乃至全球辦公環(huán)境整體解決方案的優(yōu)秀供應(yīng)商。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問題點(diǎn)

　　1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)，但公司利潤(rùn)沒有增長(zhǎng)，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4未指定高、中、基層的激勵(lì)機(jī)制

　　5未進(jìn)行過程的總結(jié)和復(fù)盤

　　6未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤(rùn)不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司人力資源規(guī)劃年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)

　　機(jī)制、績(jī)效機(jī)制年度表彰會(huì)議

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)47.2%

　　2毛利率增長(zhǎng)4.8%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)43.6%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降47.3%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式