中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
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中山市盈峰國際商貿(mào)有限公司攜手遠大方略落地《集成運營、戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理及人力資源》改善項目
2021-05-14
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一、公司介紹

 

  中山市盈峰國際商貿(mào)有限公司成立于2008年11月11日,前身是“中山市沙溪鎮(zhèn)凱峰紡織品商行”,從事紡織面料經(jīng)營多年。經(jīng)營各類梭織凈布與印花布。(產(chǎn)品造用于風衣、夾克、羽絨服、休閑服、運動服、沙灘褲、制服等服飾的面料與里布)。

  全部的產(chǎn)品實行由胚布--印染--后整理一條龍生產(chǎn),各個工段都有相當?shù)募脊じM與監(jiān)督,讓每一碼成品布都能滿足客商的要求。

 

  

二、項目背景

 

  改善前企業(yè)問題點

  1看似業(yè)績在增長,但公司利潤沒有增長,人均產(chǎn)值下滑

  2年度目標不清晰,只有把營業(yè)額目標當成年度經(jīng)營目標

  3組織能力不能支撐經(jīng)營目標的實現(xiàn)

  4無預(yù)算管理機制只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

  5未實行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤不受控

  

三、項目實施過程

 

  第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

  企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標與績效管理經(jīng)營目標執(zhí)行體系

  1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃

  2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)

  算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

  3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計劃各部門目標分解年度經(jīng)營總結(jié)會

  4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經(jīng)營分析會

  5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓新的組織結(jié)構(gòu)與任

  命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

  6調(diào)研總結(jié)報告公司人力資源規(guī)劃年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵

  機制、績效機制年度表彰會議

  

四、項目實施成效

 

  改善成果

  1業(yè)績增長44.1%

  2毛利率增長4.7%

  3人均產(chǎn)值增長41.8%

  4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.6%

  5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式

  6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式

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