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東莞市粵信塑膠模具制品有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例
2021-06-15
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一、公司信息

東莞市粵信塑膠模具制品有限公司2008年成立于廣東省東莞市,主營雙色模具、精密機殼模具制作及雙色、精密零件注塑加工?,F(xiàn)公司員工共計200余人,主要承接視聽產品、手機、打印機、照相機、平板電腦、空調配件、汽車零件等電器機殼、機芯和工業(yè)儀器、儀表的模具設計和生產加工。曾經承制諾基亞、摩托羅拉、 AT&T;日本 OKI 、JVC 、佳能、柯尼卡美能達、三洋、愛普生、韓國 LG 、三星、香港偉易達、權智。國內:步步高、金寶、格力、海爾、美的、一汽豐田、讀書郎、華為、中興、聯(lián)想、新大陸、格爾翰、中海達等多家企業(yè)的產品模具。

 

二、項目背景

1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢,利潤持續(xù)下滑

2、組織職能不完整,職責定義不清

3、產品質量不穩(wěn)定,訂單交付周期長

4、公司沒有預算機制,只有財務報表

5、各部門只完成自己的職能事物,不關注公司經營指標

6、庫存呆滯多,庫存周轉慢

7、生產現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產值低

8、物料采購周期長、來料品質合理率低、供應商管理失控

9、運營部門整體疲于欠貨交付問題,長期處于救火狀態(tài),對公司經營業(yè)績關注過少

 

三、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調查、分析,明確產品及市場競爭策略;

2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理,明確重點客戶及客戶管理策略;

3、構建產品規(guī)劃、產品定位、產品開發(fā)與產品運營管理,提升產品價值力;

4、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定;

5、全面預算體系構建:根據(jù)戰(zhàn)略、經營計劃分解情況,梳理公司費用科目,預算模式設計,推行全面預算管理體系;

6、年度經營計劃與經營落地支撐體系的建設:戰(zhàn)略研討模式、戰(zhàn)略發(fā)布模式、月度績效會模式、日稽核會模式、經營周例會模式、中心周會模式、季度總結會、半年度與年度總結會模式、組織自運營模式等

 

四、項目實施成效

1、經營業(yè)績持續(xù)改善,營業(yè)額提升78%

2、利潤率增長2.76%

3、人均產值提升96%

4、計劃達成率提升45%

5、庫存周轉率提升34。2%

6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式

5、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制,培養(yǎng)了經營管理人才8人,中層干部12人

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