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深圳市金雅順家具有限公司“經(jīng)營經(jīng)營計劃與預算管理 ”項目案例
2021-06-15
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一、公司信息

深圳市金雅順家具有限公司是一家專門從事家具、家居產(chǎn)品、酒店用品、辦公用品的設計、購銷及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)的公司,歷經(jīng)幾年技術錘煉現(xiàn)已居位于酒店家具行業(yè)的前列。金雅順”以其完善的家具企業(yè)管理和優(yōu)質(zhì)的售后服務,成功的為數(shù)家豪華星級酒店、高級會所進行家具配套工程,并得到廣大客戶的好評與認可,如裕元花園酒店(五星)、大梅沙雅蘭酒店(四星)、深圳廷苑大酒店(四星)、深圳迎賓館等等,同時金雅順家具已邁進國際市場如美國等國家都已有銷售網(wǎng)絡。

 

二、 項目背景

1、生產(chǎn)效率低,人均產(chǎn)值低

2、公司業(yè)績增長緩慢,利潤持續(xù)下降

3、中基層干部執(zhí)行力差,公司要求不能執(zhí)行落地

4、公司沒做經(jīng)營計劃,各部門目標不同意,方向不明確

5、項目管理過程跨部門溝通效率低,解決問題慢,項目周期長

6、每個部門只完成自己的職能工作,不關注公司經(jīng)營結果

7、采購、計劃、供應商信息對接復雜,信息共享滯后

8、公司沒有預算機制,只有財務報表

 

 

三、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調(diào)查、分析

2、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定;

3、組織設計與關鍵能力匹配;

4、人力規(guī)劃與關鍵崗位分析;

5、支撐經(jīng)營計劃資源復盤規(guī)劃;

6、經(jīng)營預算與財務預算設定;

7、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析;

8、年度經(jīng)營計劃與全面預算復盤體系。

 

四、項目實施成效

1. 人均產(chǎn)值提升37.8%

2. 營業(yè)額總產(chǎn)值提升39%

3. 訂單準交率提升了29.6%

4. 物料齊套率提升57.2%

5. 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短了17

6. 沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式,培養(yǎng)了8名經(jīng)營管理人才,23名基層班組長

7. 沉淀一套預算管理模式,提升了公司經(jīng)營能力

8. 沉淀了一套經(jīng)營目標制定與分解模式

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